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?2019年上半年，我國(guó)遭遇了復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)，中央與地方各部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)?；炷僚c水泥制品行業(yè)上半年出現(xiàn)一些較為積極的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也保持了較好的增長(zhǎng)。

??一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

??1.短期波動(dòng)難掩平穩(wěn)大勢(shì)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)繼續(xù)深入

??上半年三大需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率出現(xiàn)明顯波動(dòng)，但三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依舊平穩(wěn)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深入，新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)力，新動(dòng)能繼續(xù)釋放活力。

??上半年，初步核算GDP按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.3%。拉動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”出現(xiàn)明顯變化，進(jìn)出口貢獻(xiàn)率大幅上漲，投資與消費(fèi)兩駕馬車(chē)的貢獻(xiàn)率明顯下滑。從“三駕馬車(chē)”自身發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，上半年投資增速較去年同期下滑，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)水平也不如去年，進(jìn)出口貢獻(xiàn)率上漲則主要是由于在一季度“搶出口”效應(yīng)的情況下順差擴(kuò)大。從第二季度及6月份數(shù)據(jù)來(lái)看，后續(xù)三大需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效果將有所變化，投資增速在小幅反彈、二季度消費(fèi)增速在逐月遞增，順差增速在逐漸下降。因此上半年三大需求對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)結(jié)構(gòu)的變化只是短暫現(xiàn)象，具有不可持續(xù)性。

??從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響來(lái)看，三大產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)水平維持穩(wěn)定，第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率有小幅抬升，三大產(chǎn)業(yè)各自GDP增速均出現(xiàn)下滑，第二產(chǎn)業(yè)GDP增速下滑幅度略小。近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)不斷上升，“三新”經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重也不斷提高，2019年上半年規(guī)模以上工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，高于全部規(guī)模以上工業(yè)增加增速1.7個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.0%，高于全部規(guī)模以上制造業(yè)增加值增速3個(gè)百分點(diǎn)。

圖1：上半年GDP增速走勢(shì)及三大需求與三大產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率（%）

??2.拉動(dòng)混凝土與水泥制品行業(yè)的投資增速保持增長(zhǎng)

??上半年，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)5.8%，較去年同期下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，且出現(xiàn)季度性下滑走勢(shì)。然而混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量卻出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)走勢(shì)，似乎與全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)走勢(shì)出現(xiàn)背離。仔細(xì)分析固定資產(chǎn)投資內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，拉動(dòng)混凝土與水泥制品需求的投資部分增速是保持增長(zhǎng)的。

圖2：城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資不同構(gòu)成部分投資增長(zhǎng)情況

??從圖2可以看出，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)下滑，主要原因是設(shè)備工器具購(gòu)置投資和其他費(fèi)用增速出現(xiàn)顯著下滑走勢(shì)，而建安工程投資增速?gòu)?018年年底開(kāi)始出現(xiàn)上升的走勢(shì)，2019年上半年建安工程累計(jì)投資同比增長(zhǎng)5.6%，較去年同期上漲2.6個(gè)百分點(diǎn)。建安工程是直接拉動(dòng)混凝土與水泥制品需求的，今年上半年高于去年同期的投資增速?gòu)膫?cè)面印證了混凝土與水泥制品需求保持上升的判斷。

??分行業(yè)來(lái)看，上半年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持低速增長(zhǎng)，上半年累計(jì)投資增速為4.1%，低于去年同期3.2個(gè)百分點(diǎn)。自去年下半年開(kāi)始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速大幅下滑，占投資比例最大的公共設(shè)施管理業(yè)投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，道路運(yùn)輸業(yè)投資增速也出現(xiàn)下降走勢(shì)，對(duì)部分混凝土與水泥制品需求產(chǎn)生負(fù)面影響；上半年管道運(yùn)輸業(yè)投資出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，水利管理業(yè)投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，有效拉動(dòng)了水泥管道制品需求上漲。

圖3：基建投資及主要細(xì)分行業(yè)投資增速走勢(shì)

??上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)好于去年同期，從投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，建筑工程投資自2019年初有較大幅度增長(zhǎng)，上半年維持較平穩(wěn)的增速水平；商品房施工面積同比增速也穩(wěn)步上升，這兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)有效拉動(dòng)了混凝土與水泥制品需求，有效彌補(bǔ)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速下降對(duì)混凝土與水泥制品需求產(chǎn)生的負(fù)面影響。然而商品房新開(kāi)工面積同比增速出現(xiàn)下降，且二季度開(kāi)始新開(kāi)工面積同比增速保持下滑走勢(shì)，將會(huì)對(duì)下半年需求產(chǎn)生負(fù)面影響。

圖4：房地產(chǎn)建筑工程投資增速及商品房施工面積增速呈上升走勢(shì)

??二、混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益情況分析

??1. 產(chǎn)量保持較好增長(zhǎng)

??上半年，在一些實(shí)質(zhì)性投資增速繼續(xù)增長(zhǎng)的情況下，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持了較好的增速。商品混凝土、水泥排水管增速超過(guò)10%；水泥電桿產(chǎn)量二季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致上半年累計(jì)增速只有2.2%，產(chǎn)量基本與去年持平（見(jiàn)表1）。

表1：上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

??說(shuō)明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。

??（1）預(yù)拌混凝土——華北地區(qū)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，西北增速較小

??2019年上半年，全國(guó)規(guī)模以上預(yù)拌混凝土產(chǎn)量10.32億立方米，同比增長(zhǎng)13.62%；分地區(qū)來(lái)看，華北地區(qū)盡管產(chǎn)量規(guī)模占比不大，但上半年增幅最大，達(dá)到35.17%。中南地區(qū)和西北地區(qū)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量增速不足10%，其中西北地區(qū)增速只有2.68%。

圖5：全國(guó)六大區(qū)域上半年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及增速

??分省市來(lái)看，上半年北方地區(qū)各省市累計(jì)產(chǎn)量增速較大，其中天津、山西省累計(jì)產(chǎn)量同比增速超過(guò)45%；累計(jì)產(chǎn)量同比下降的有四個(gè)省份，其中新疆產(chǎn)量下滑幅度最大，超過(guò)20%。

圖6：各省市上半年預(yù)拌混凝土累計(jì)產(chǎn)量同比增速

??（2）預(yù)制混凝土樁——東北產(chǎn)量增速最高，華東地區(qū)產(chǎn)量增速墊底

??2019年上半年?yáng)|北地區(qū)預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量增速最大，一方面原因是上半年吉林、黑龍江房屋新開(kāi)工面積同比大幅增長(zhǎng)；另一方面東北地區(qū)由于原材料價(jià)格較低，部分廠家生產(chǎn)的小型預(yù)制樁沿海南下外運(yùn)量明顯增加，同時(shí)內(nèi)蒙古等西北地區(qū)光伏項(xiàng)目需求較大，東北地區(qū)預(yù)制混凝土樁產(chǎn)品跨省流動(dòng)至內(nèi)蒙古等地的輸出量明顯增加。

圖7：全國(guó)六大區(qū)域上半年預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量及增速

??華東作為全國(guó)混凝土樁產(chǎn)量最大的區(qū)域上半年產(chǎn)量同比增幅只有5.52%，從企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，華東、中南地區(qū)由于房地產(chǎn)新開(kāi)工進(jìn)展緩慢，企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售房地產(chǎn)市場(chǎng)占比下降、工業(yè)建筑市場(chǎng)占比上升。同時(shí)中小企業(yè)銷(xiāo)量下滑、大型企業(yè)銷(xiāo)量繼續(xù)上漲，可見(jiàn)行業(yè)格局正在發(fā)生變化，大企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)更多，小企業(yè)市場(chǎng)逐漸萎縮。

??（3）混凝土排水管——局部地區(qū)出現(xiàn)供不應(yīng)求

??上半年，混凝土排水管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，總體生產(chǎn)情況較好，部分地區(qū)進(jìn)行市政管網(wǎng)改造工程，排水管需求比較旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。在不同發(fā)展水平的城市，排水管產(chǎn)品出現(xiàn)一些變化，部分地區(qū)大口徑頂進(jìn)管應(yīng)用成為趨勢(shì)。

??原材料嚴(yán)重短缺、質(zhì)量不穩(wěn)定影響行業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)監(jiān)管制度不統(tǒng)一造成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境存在不公平因素。

??（4）混凝土電桿——農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)收官之年西部地區(qū)需求增加

??2016年開(kāi)始實(shí)施的“十三五”農(nóng)網(wǎng)改造今年年底前全部完成，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程聚焦脫貧攻堅(jiān)，西部地區(qū)尤其是“三區(qū)三州”（西藏，青海、四川、甘肅、云南四省藏區(qū)，南疆四地州；四川涼山州、云南怒江州、甘肅臨夏州）是國(guó)家確定的深度貧困地區(qū)，2018年國(guó)家能源局實(shí)施的“三區(qū)三州”農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)攻堅(jiān)3年行動(dòng)計(jì)劃提高中央資金比例，2019年計(jì)劃下達(dá)中央投資361億元。

圖8：全國(guó)六大區(qū)域上半年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及增速

??2019年將是新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)的收官之年，上半年，西北、西南地區(qū)混凝土電桿產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，其中西北地區(qū)整體產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率達(dá)到71%。華北、華東地區(qū)產(chǎn)量則繼續(xù)保持同比負(fù)增長(zhǎng)。

??2.混凝土產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行，局部地區(qū)預(yù)制混凝土樁價(jià)格下滑

??上半年，上游原材料價(jià)格保持高位運(yùn)行，水泥價(jià)格盡管出現(xiàn)小幅下滑波動(dòng)但整體價(jià)格水平較去年同期大幅上漲；砂石骨料價(jià)格因供給短缺價(jià)格持續(xù)走高，且多地出現(xiàn)有價(jià)無(wú)貨的現(xiàn)象。

圖9：上半年混凝土價(jià)格走勢(shì)

??上半年混凝土價(jià)格維持高位平穩(wěn)運(yùn)行，二季度南方部分地區(qū)價(jià)格略有松動(dòng)出現(xiàn)小幅下滑，北方地區(qū)價(jià)格依舊堅(jiān)挺。上半年全國(guó)混凝土市場(chǎng)均價(jià)（C30）為440元/方，較去年同期增長(zhǎng)50元/方。

??長(zhǎng)三角地區(qū)預(yù)制混凝土樁整體需求有所下滑，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下滑。華南局部區(qū)域市場(chǎng)需求有所下降，特別是從5月份開(kāi)始市場(chǎng)總量快速下降，市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)明顯下降。

??3.行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提升

??上半年規(guī)模以上混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)整體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)7188.72億元，比去年同期增長(zhǎng)26.1%；利潤(rùn)總額累計(jì)329.36億元，比去年同期增長(zhǎng)34.39％。

圖10：上半年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額累計(jì)值及同比增長(zhǎng)率

??（說(shuō)明：1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)的增速均按可比口徑計(jì)算，報(bào)告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標(biāo)數(shù)據(jù)之間有不可比因素，不能直接相比計(jì)算增速。）

??上半年，混凝土與水泥制品工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為4.58%，比去年同期增加0.28個(gè)百分點(diǎn)。

??三、行業(yè)發(fā)展新特征

??1.價(jià)格傳導(dǎo)更及時(shí)令預(yù)拌混凝土企業(yè)對(duì)下游議價(jià)地位短期內(nèi)有所提升

??長(zhǎng)期以來(lái)，面對(duì)上游原材料、下游建筑施工，預(yù)拌混凝土的議價(jià)地位總是處于最底端；然而近兩年，隨著原材料端價(jià)格波動(dòng)比較頻繁，尤其是在環(huán)保重壓下原材料價(jià)格不斷上漲的情況下，預(yù)拌混凝土在多重壓力下縮短了價(jià)格傳導(dǎo)周期，原材料價(jià)格的變化能夠更及時(shí)地體現(xiàn)到預(yù)拌混凝土產(chǎn)品上。同時(shí)，在原材料因環(huán)保治理因素出現(xiàn)短缺的局面下，預(yù)拌混凝土企業(yè)難做“無(wú)米之炊”，供給短缺令預(yù)拌混凝土企業(yè)對(duì)下游建筑施工方的議價(jià)地位有所提升。

??然而，由外部因素導(dǎo)致的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制發(fā)生變化并不牢靠，如果這些外部因素消失，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩仍會(huì)導(dǎo)致預(yù)拌混凝土企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致企業(yè)回到議價(jià)地位最底層。在當(dāng)前外部環(huán)境的倒逼下，預(yù)拌混凝土行業(yè)只有從根本上改變產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)?，F(xiàn)狀、改變市場(chǎng)格局業(yè)態(tài)才能取得合理的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

??2.行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整去小存大趨勢(shì)明顯，行業(yè)市場(chǎng)集中度有所提升，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能繼續(xù)做強(qiáng)做大，落后產(chǎn)能在逐步退出市場(chǎng)

??2018年底，全國(guó)產(chǎn)量前十預(yù)拌混凝土企業(yè)市場(chǎng)占有率為13.07%，較2017年提高1.81個(gè)百分點(diǎn)；盡管占有率絕對(duì)值仍然較低，但2018年已經(jīng)有了一個(gè)顯著提升。部分地區(qū)小型預(yù)拌混凝土部分地區(qū)小型預(yù)拌混凝土公司受環(huán)保壓力及原材料價(jià)格上升的沖擊較大，產(chǎn)能壓縮較為明顯；大企業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的過(guò)程中受到的沖擊較小，部分大企業(yè)仍在增加新的布局?jǐn)U大產(chǎn)能。預(yù)制混凝土樁行業(yè)上半年也呈現(xiàn)市場(chǎng)向大型企業(yè)集中、小企業(yè)訂單及銷(xiāo)量下滑的現(xiàn)象，由此我們可以看出全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在經(jīng)歷一個(gè)去小存大、大企業(yè)市場(chǎng)集中度不斷上升的過(guò)程。

??四、下半年行業(yè)運(yùn)行展望

??7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，所以政策上總體偏暖，還提出不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，短期來(lái)看可能會(huì)讓市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的預(yù)期加重。

??下半年市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)期較為悲觀，上半年房地產(chǎn)對(duì)混凝土與水泥制品的支撐效果到下半年有減弱的趨勢(shì)；上半年中央出臺(tái)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行及項(xiàng)目配套融資相關(guān)政策，加快了儲(chǔ)備項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度，預(yù)計(jì)下半年基建投資將提速，將會(huì)提升對(duì)混凝土與水泥制品的需求。預(yù)計(jì)下半年混凝土與水泥制品產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但拉動(dòng)需求的結(jié)構(gòu)或與上半年有所調(diào)整。

??價(jià)格方面預(yù)計(jì)原材料端價(jià)格仍將維持高位，在環(huán)保因素的持續(xù)影響下部分地區(qū)原材料短缺仍可能繼續(xù)出現(xiàn)，因此混凝土與水泥制品價(jià)格預(yù)期仍會(huì)維持高位穩(wěn)定運(yùn)行。

??混凝土與水泥制品市場(chǎng)格局仍處在調(diào)整階段，但市場(chǎng)向大企業(yè)集中的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈成為混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。市場(chǎng)化手段去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展仍將是混凝土與水泥制品行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。